VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES ME
CPF/CNPJ: 05.134.477/0001-83 |
1 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATO N 642/2024 |
De 30/04/2025 a 29/04/2026 |
R$ 13.500,00 |
Detalhes
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Objeto: PRORROGACAO DE PAZO DO CONTRATO N 642/2024POR MAIS 12 DOZE MESES
Contratada: 05.134.477/0001-83 - VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES ME
Valor: R$ 13.500,00
Data Inicial de Contrato: 30/04/2025
Data Final de Contrato: 29/04/2026
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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JEREMIAS LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 34.903.232/0001-71 |
RECISAO UNILATERAL CONTRATUAL CONTRATO N 275/2025 |
De 29/04/2025 a 29/04/2025 |
R$ 34.569,40 |
Detalhes
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Objeto: RECISAO UNILATERAL CONTRATUAL
Contratada: 34.903.232/0001-71 - JEREMIAS LIMA DOS SANTOS
Valor: R$ 34.569,40
Data Inicial de Contrato: 29/04/2025
Data Final de Contrato: 29/04/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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SANDRO VILMAR PIRES ME
CPF/CNPJ: 09.253.952/0001-91 |
RECISAO UNILATERAL CONTRATUAL CONTRATO N 237/2025 |
De 29/04/2025 a 29/04/2025 |
R$ 40.000,00 |
Detalhes
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Objeto: RECISAO UNILATERAL CONTRATUAL
Contratada: 09.253.952/0001-91 - SANDRO VILMAR PIRES ME
Valor: R$ 40.000,00
Data Inicial de Contrato: 29/04/2025
Data Final de Contrato: 29/04/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 39.750.160/0001-93 |
DISPENSA DE LICITACAO N 014/2025 CONTRATO N 418/2025 |
De 29/04/2025 a 28/07/2025 |
R$ 43.490,00 |
Detalhes
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Objeto: RECISAO AO CONTRATO N 275/2025 FIRMADO COM A EMPRESA JEREMIAS LIMA DOS SANTOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA E DESCATAVEIS PARA A CONTINUIDADE DE DESEPENSHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS BAHIA E CONVOCACAO DA 2 COLOCADA A EMPRESA COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA
Contratada: 39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA
Valor: R$ 43.490,00
Data Inicial de Contrato: 29/04/2025
Data Final de Contrato: 28/07/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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SOMAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ: 08.689.619/0001-67 |
1 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATO N 594/2024 |
De 18/04/2025 a 16/06/2025 |
R$ 153.941,76 |
Detalhes
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Objeto: PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N 594/2024 PELO PERIODO DE 02 DOIS MESES
Contratada: 08.689.619/0001-67 - SOMAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Valor: R$ 153.941,76
Data Inicial de Contrato: 18/04/2025
Data Final de Contrato: 16/06/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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SOMAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ: 08.689.619/0001-67 |
1 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATO N 597/2024 |
De 18/04/2025 a 17/06/2025 |
R$ 94.135,83 |
Detalhes
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Objeto: PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO N 597/2024 POR MAIS 02 DOIS MESES
Contratada: 08.689.619/0001-67 - SOMAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Valor: R$ 94.135,83
Data Inicial de Contrato: 18/04/2025
Data Final de Contrato: 17/06/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.511.851/0001-15 |
2 TERMO ADITIVO DE PRORROGACO DO CONTRATO N 602/2024 |
De 17/04/2025 a 16/06/2025 |
R$ 34.025,34 |
Detalhes
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Objeto: PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N 602/2024 DE 02 DOIS MESES
Contratada: 11.511.851/0001-15 - M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Valor: R$ 34.025,34
Data Inicial de Contrato: 17/04/2025
Data Final de Contrato: 16/06/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 21.763.372/0001-40 |
1 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATO N 605/2024 |
De 17/04/2025 a 16/10/2025 |
R$ 173.857,50 |
Detalhes
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Objeto: PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N 605/2024 PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES
Contratada: 21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 173.857,50
Data Inicial de Contrato: 17/04/2025
Data Final de Contrato: 16/10/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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SOMAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ: 08.689.619/0001-67 |
1 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATO N 599/2024 |
De 17/04/2025 a 17/06/2025 |
R$ 73.995,70 |
Detalhes
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Objeto: PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N 599/2024 PELO PERIODO DE 02 DOIS MESES
Contratada: 08.689.619/0001-67 - SOMAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Valor: R$ 73.995,70
Data Inicial de Contrato: 17/04/2025
Data Final de Contrato: 17/06/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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SOMAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ: 08.689.619/0001-67 |
1 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATO N 1460/2022 |
De 17/04/2025 a 16/10/2025 |
R$ 115.949,05 |
Detalhes
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Objeto: PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N 600/2024 PELO PERIODO DE 06 SEIS MESES
Contratada: 08.689.619/0001-67 - SOMAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Valor: R$ 115.949,05
Data Inicial de Contrato: 17/04/2025
Data Final de Contrato: 16/10/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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