QUALYBRASIL LAVANDEIRA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 09.600.687/0001-70 |
CONTRATO N 1108FMS/2024 |
De 24/07/2024 a 24/07/2025 |
R$ 150.007,20 |
Detalhes
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Objeto: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR ENVOLVENDO PROCESSAMENTO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESDE SUA UTILIZACAO ATE SEU RETORNO EM IDEIAS CONDICOES DE REUSO SOB SITUACOES HIGIENIO SANITARIAS ADEQUADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Contratada: 09.600.687/0001-70 - QUALYBRASIL LAVANDEIRA HOSPITALAR LTDA
Valor: R$ 150.007,20
Data Inicial de Contrato: 24/07/2024
Data Final de Contrato: 24/07/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA DE SAUDE
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 32.909.156/0001-86 |
2 TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR CONTRATO N 1885/2022 |
De 24/07/2024 a 10/10/2024 |
R$ 699.630,75 |
Detalhes
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Objeto: ALTERACAO DE VALOR CONTRATUAL DE 24,98%
Contratada: 32.909.156/0001-86 - SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI
Valor: R$ 699.630,75
Data Inicial de Contrato: 24/07/2024
Data Final de Contrato: 10/10/2024
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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RA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 34.456.295/0001-27 |
CONTRATO N 1160/2024 |
De 24/07/2024 a 24/01/2025 |
R$ 189.957,76 |
Detalhes
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO CANAL DE DRENAGEM E CONSTRUCAO DE PONTILHOES ENTRE AS RUAS NEMESIO DUTRA DA COSTA E RUA J DO BAIRRO POR DO SOL LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS
Contratada: 34.456.295/0001-27 - RA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 189.957,76
Data Inicial de Contrato: 24/07/2024
Data Final de Contrato: 24/01/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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GCOA ESG GERENCIAMENTO E GOVERNANCA EM COMPLIANCE OCUPACIONAL E AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ: 51.194.426/0001-64 |
CONTRATO N 1098/2024 |
De 19/07/2024 a 19/07/2025 |
R$ 18.600,00 |
Detalhes
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO A FIM DE ELABORAR ATUALIZAR E COORDENAR O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
Contratada: 51.194.426/0001-64 - GCOA ESG GERENCIAMENTO E GOVERNANCA EM COMPLIANCE OCUPACIONAL E AMBIENTAL LTDA
Valor: R$ 18.600,00
Data Inicial de Contrato: 19/07/2024
Data Final de Contrato: 19/07/2025
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS MORADORES DE COMBE TINTUREIRO E TUA ACMCTT
CPF/CNPJ: 02.285.157/0001-36 |
APOSTILAMENTO N 001 CONTRATO 386/2024 |
De 16/07/2024 a 16/07/2024 |
R$ 556.254,05 |
Detalhes
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Objeto: ICLUSAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA
Contratada: 02.285.157/0001-36 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS MORADORES DE COMBE TINTUREIRO E TUA ACMCTT
Valor: R$ 556.254,05
Data Inicial de Contrato: 16/07/2024
Data Final de Contrato: 16/07/2024
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA DE EDUCACAO
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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FC DO AMOR DIVINO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 04.442.220/0001-26 |
3 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO CONTRATO N 363FMS/2021 |
De 15/07/2024 a 22/12/2024 |
R$ 48.750,00 |
Detalhes
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Objeto: ADITIVO DE ACRESIMO DE VALOR DE 25% DO CONTRATO N 363FMS/2021
Contratada: 04.442.220/0001-26 - FC DO AMOR DIVINO OLIVEIRA
Valor: R$ 48.750,00
Data Inicial de Contrato: 15/07/2024
Data Final de Contrato: 22/12/2024
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA DE SAUDE
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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ASSOCIACAO DE MULHERES REGIONAL EMPREEENDEDORA DA AGRICULTURA FAMILIAR -A.M.E
CPF/CNPJ: 13.550.424/0001-71 |
APOSTILAMENTO N 001 CONTRATO 385/2024 |
De 15/07/2024 a 15/07/2024 |
R$ 708.768,25 |
Detalhes
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Objeto: ICLUSAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA
Contratada: 13.550.424/0001-71 - ASSOCIACAO DE MULHERES REGIONAL EMPREEENDEDORA DA AGRICULTURA FAMILIAR -A.M.E
Valor: R$ 708.768,25
Data Inicial de Contrato: 15/07/2024
Data Final de Contrato: 15/07/2024
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA DE EDUCACAO
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ALTO DA EMBIRA - ADCAE
CPF/CNPJ: 32.122.130/0001-93 |
APOSTILAMENTO N 001 CONTRATO 387/2024 |
De 15/07/2024 a 15/07/2024 |
R$ 317.760,50 |
Detalhes
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Objeto: ICLUSAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA
Contratada: 32.122.130/0001-93 - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ALTO DA EMBIRA - ADCAE
Valor: R$ 317.760,50
Data Inicial de Contrato: 15/07/2024
Data Final de Contrato: 15/07/2024
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA DE EDUCACAO
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ: 11.936.984/0001-33 |
CONTRATO N 1074/2024 |
De 11/07/2024 a 31/12/2024 |
R$ 5.049,60 |
Detalhes
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Objeto: CONTRATACAO PUBLICA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE ELETRICOS E ELETRONICOS PARA UTILIZACAO NA SALA VERDE LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E UTILIZADA PARA DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Contratada: 11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA
Valor: R$ 5.049,60
Data Inicial de Contrato: 11/07/2024
Data Final de Contrato: 31/12/2024
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CPF/CNPJ: 32.519.346/0001-97 |
CONTRATO N 1075/2024 |
De 11/07/2024 a 31/12/2024 |
R$ 5.955,80 |
Detalhes
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Objeto: CONTRATACAO PUBLICA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE ELETRICOS E ELETRONICOS PARA UTILIZACAO NA SALA VERDE LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E UTILIZADA PARA DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Contratada: 32.519.346/0001-97 - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Valor: R$ 5.955,80
Data Inicial de Contrato: 11/07/2024
Data Final de Contrato: 31/12/2024
Local de Entrega/Prestação do Serviço: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Parcelas do Objeto, Montante Pago, Saldo Disponível ou Bloqueado:
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